2022年三门峡市图书馆预算公开

目 录

第一部分 三门峡市图书馆概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 三门峡市图书馆2022年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市图书馆2022年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

  十一、本级部门整体绩效目标表

  十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市图书馆概况

1、基本职能

三门峡市图书馆是三门峡职业技术学院二级单位。

其主要职能为促进我市社会经济、文化事业的发展，免费为广大市民提供图书借阅服务。

2、机构设置

河南省三门峡市图书馆是三门峡职业技术学院二级单位。

本单位没有内设机构。

第二部分

三门峡市图书馆2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市图书馆2022年收入总计304.43万元，支出总计2304.43万元。其中：人员经费支出256.05万元，占84.11%；公用经费支出48.38万元，占15.89%。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市图书馆2022年收入合计304.43万元，其中：一般公共预算资金304.43万元，上年结转资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市图书馆2022年支出合计304.43万元，其中：工资福利支出226.63万元，商品和服务支出48.38万元，对个人和家庭的补助29.41万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市图书馆2022年财政拨款一般公共预算收支预算304.43万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市图书馆2022年一般公共预算支出年初预算304.43万元。其中基本支出304.43万元，其中：工资福利支出226.63万元，商品和服务支出48.38万元，对个人和家庭的补助29.41万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市图书馆2022年一般公共预算基本支出304.43万元，其中：人员经费支出256.05万元，占84.11%；公用经费支出48.38万元，占15.89%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由2017年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，从2018年起调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市图书馆2022年“三公”经费预算为0万元。与2021年预算数相比持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2021年相比无增减，原因是：无此项开，故此表为空。

（二）公务用车运行费0万元，预算数与2021年相比无增减，原因是：我单位无公车，故此表为空。

（三）公务接待费0万元，预算数与2021年相比无增减，原因是：因疫情原因，本年无公务接待，故此表为空。

九、 政府性基金预算支出预算情况说明

我部门本年无政府性基金预算支出，故此表为空。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年我单位无政府采购支出预算。

（三）绩效目标设置情况

我部门2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）公务用车使用情况

2022年末，我单位无公务用车。

（五）专项转移支付项目情况

我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。